No módulo Faturamento (Logística, Faturamento), navegue até o cadastro de clientes (Informações Gerais, Clientes ou Movto. Diário, Notas Fiscais, Mercadorias);
Informe Empresa/Filial, clique no botão Pesquisa (Alt+Q), escolha a opção Condição de Pagamento;
Serão exibidos todas as condições cadastradas no sistema.
Para adicionar uma nova condição, clique em Manutenção (Alt+M) e siga os passos abaixo:
- Condição de Pagto.: Informe o código da condição que deseja cadastrar;
- Descrição: Informe a descrição da condição a ser criada;
- Contar da Data: Deixe como padrão a opção Absoluta;
- Fora: Nada: A data de vencimento será imediata a data de criação do documento;
Semana: Data de vencimento será após sete (7) dias da data de geração do documento;
Dezena: Data de vencimento será após dez (10) dias da data de geração do documento;
Quinzena: Data de vencimento será após quinze (15) dias da data de geração do documento;
Mês: Data de vencimento será após trinta (30) dias da data de geração do documento; - Liquidação Automática: Caso marcado a opção "Sim", o documento financeiro será baixado (liquidado) logo após a criação do documento;
- Sinal: Campo em implantação. Deixar zerado;
- Numero Parcela Fixas: Campo em implantação. Deixar zerado.
- Parcela/Dias/Per.(%): Na coluna "Dias", informar a quantidade de dias para vencimento da primeira parcela. Obs: O campo Fora, tratado anteriormente, será somado ao valor informado aqui.
Na coluna "Per.(%)",informar o percentual referente a essa parcela. - Clique Ok para salvar.
Abaixo, exemplo de cadastro de uma condição de pagamento em 4 vezes:
J.R. Sistemas